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問題已解決
實際存貨庫存和Sap系統(tǒng)里面庫存數(shù)量一致 財務(wù)帳套里面存貨期末數(shù)和SA P系統(tǒng)里面不一致，所以跟實際庫存也不同。 這種情況據(jù)了解十幾年都是這樣的。 現(xiàn)在就是每次月末做產(chǎn)品領(lǐng)料 都怕存貨科目出現(xiàn)在貸方?？傆X得是成本結(jié)轉(zhuǎn)多了。這種情況是因為本就庫存賬上不一致導致的 還是其他 老板心里知道賬實不符。
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您好，這就是咱財務(wù)沒做好了，每月進要從SAP系統(tǒng)取數(shù)和財務(wù)取得發(fā)票的數(shù)據(jù)進行對比，找出差異原因在哪里，如果咱是老板也害怕的，財務(wù)做出的利潤到底對不對？這種情況，根本通過不了第三方審計的。
盤點時把財務(wù)數(shù)據(jù)和系統(tǒng)數(shù)據(jù)用盤盈和盤虧調(diào)成一致，以后每月核對 。
這種情況是因為本就庫存賬上不一致導致，是的，就是這個原因，知道原因，要解決問題
2023 08/11 21:54
84784994 
2023 08/11 22:02
可是奇怪的是十幾年的審計都是過的。然后調(diào)整財務(wù)帳套的庫存 有提過，老板就說 如果全都一致 那不是要補交很多稅的嘛？ 再然后 如果老板這次愿意做起賬是一致 那是只要在今年做盤盈就好 是嗎？
廖君老師 
2023 08/11 22:07
您好，這么奇怪啊，咱找這個審計事務(wù)所有點馬虎 ，四大事務(wù)所根本不聽財務(wù)解釋，直接從系統(tǒng)取數(shù)來核對報表的真實性。如果一直都這樣，也沒有什么異常過，那還是不要改動了。
盤點調(diào)整是一個辦法。也不會補很多稅嘛，盤盈是沖管理費用把這個進入存貨成本，后期銷售成本就上升了
企業(yè)對于盤盈的存貨，根據(jù)“存貨盤存報告單”所列金額，作如下處理：
借：原材料、庫存商品等
貸：待處理財產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損溢
報經(jīng)批準后：
盤盈的存貨，通常是由企業(yè)日常收發(fā)計量或計算上的差錯所造成的，盤盈的存貨，按規(guī)定報經(jīng)批準后，做如下處理：
借：待處理財產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損溢
貸：管理費用
84784994
2023 08/11 22:11
企業(yè)所得稅會有影響 因為我們目前是小微企業(yè)，調(diào)了 那所得稅就是25%了 可能是稅率上的
84784994
2023 08/11 22:12
我們賬上是200W 但是實際庫存有1-2千呢 不是很大嗎
廖君老師
2023 08/11 22:30
您好，那還是別調(diào)了，這么大的金額啊，超出我的想象 ，這么多年怎么不查原因啊
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