問(wèn)題已解決

老師你好，老板6月份收到購(gòu)買(mǎi)材料款的發(fā)票，但是你自己私人支付了，那時(shí)公賬還沒(méi)有建好，現(xiàn)在建好了，還要不要走一下公賬呀？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/13 10:06
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)不需要的，直接把錢(qián)給私人就可以的
2023 08/13 10:07
84784995
2023 08/13 10:14
那就是說(shuō)，我今天直接從公賬上轉(zhuǎn)給老板嗎？那我6月份要做分錄嗎，還是今天從公賬上付款給老板時(shí)才做分錄？
王超老師
2023 08/13 10:19
是啊，直接轉(zhuǎn)過(guò)去就可以的
84784995
2023 08/13 10:43
老師，分錄是借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用--開(kāi)辦費(fèi)， 貸:銀行存款--農(nóng)商行嗎？
王超老師
2023 08/13 10:47
你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)呢
84784995
2023 08/13 11:51
我們是酒店住宿業(yè)，現(xiàn)在剛開(kāi)始籌建，6月份老板私人付款收到了發(fā)票，7月份才辦好公賬，發(fā)生的是裝修材料 款，房子是租的，是不是用這個(gè)剛發(fā)給你的分錄呢
王超老師
2023 08/13 12:07
可以的，你用這個(gè)分錄的
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