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小規(guī)模企業(yè)，單位繳納那部分社保不計提，直接做扣繳分錄，借管理費用一社保，其他應(yīng)收款，借銀行存款，沒計入應(yīng)付職工薪酬可以嗎？
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你好，最好是計提通過應(yīng)付中薪酬，到時候你匯算清繳的時候也方便
2023 08/13 16:10
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計提社保是借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬社保單位部分，繳納社保時借應(yīng)付職工薪酬單位社保部分，其他應(yīng)收款個人社保部分，貸銀行存款對嗎
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老師，社保需要通過應(yīng)付職工薪酬過度一下嗎？借:管理費用—社保(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位部分) 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位部分) 其他應(yīng)收款 —社保(個人部分) 貸:銀行存款
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單位部分繳納的社保需要計提計入應(yīng)付職工薪酬嗎
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借：其他應(yīng)付款-社保 應(yīng)付職工薪酬-社保，貸：銀行存款 這是繳納的部分，計提的部分：借：管理費用-職工薪酬 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，那么個人部分的計提要如何做分錄處理
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繳納社保個人的那部分如何計提?
計提:
一、社保問題
計提時
借:管理費用-工資
代: 應(yīng)付職工薪酬-工資
發(fā)工資:
借:應(yīng)付職工薪酬
代:其他應(yīng)收款-個人部分
現(xiàn)金/銀行存款
交社保:
借:管理費用-社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款-社保(個人部分)
代:銀行存款
老師！第一步計提里是含社保的還是只是應(yīng)發(fā)放的工資！
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