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老師，我公司與2020年購入稅控設(shè)備440元，會計分錄為；借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_減免稅款；貸：營業(yè)外收入_其他。至今賬面仍顯示，應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_減免稅款 借方余額440；現(xiàn)在感覺這筆業(yè)務(wù)未處理完整，應(yīng)該怎樣處理？請老師列出分錄，謝謝
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您好，這筆業(yè)務(wù)你全額抵增值稅了嗎？
2023 08/16 06:32
84785025 
2023 08/16 07:01
公司沒有收入，還未抵扣
東老師 
2023 08/16 07:02
還沒抵扣在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款掛賬是正常的，等公司有收入了，在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)就行
84785025
2023 08/16 07:05
現(xiàn)在可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
東老師
2023 08/16 07:05
現(xiàn)在因為你沒有產(chǎn)生稅費呢，現(xiàn)在不能結(jié)轉(zhuǎn)
84785025
2023 08/16 07:08
現(xiàn)在已發(fā)生預(yù)交增值稅業(yè)務(wù)，可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
東老師
2023 08/16 07:09
您說的預(yù)交指的是異地預(yù)繳增值稅嗎？
84785025
2023 08/16 07:12
是預(yù)收售房款，預(yù)交增值稅
東老師
2023 08/16 07:13
預(yù)繳增值稅的時候不能抵，等什么時候真正繳納增值稅的時候才行
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