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老師您好，我在12月企業(yè)所得稅，沒有計提，在1月份支付的時候，直接用所得稅費科目，現(xiàn)在怎么調(diào)賬？應該怎么調(diào)報表才能平？
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您好，借 以前年度損益調(diào)整? 貸 所得稅費用? ?借 未分配利潤? 貸? ?以前年度損益調(diào)整?
2023 08/17 09:59
84784952 
2023 08/17 10:08
那我的資產(chǎn)負債表和利潤表對不上，怎么辦呀
小鎖老師 
2023 08/17 10:09
這個差額就是這里吧，這樣本身就對不上，到下一年就沒了這個
84784952
2023 08/17 10:21
那我的報表需不需要調(diào)
小鎖老師
2023 08/17 10:26
不需要，這個是改的申報就行
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