問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)繳了增值稅，城建稅，教育費(fèi)，地方費(fèi)，分錄要怎么做呢？跨年和跨月了分錄有什么區(qū)別嗎？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/17 14:36
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
是應(yīng)交未交的嗎 之前計(jì)提了嗎
2023 08/17 14:37
84784949
2023 08/17 14:39
是逾期了，補(bǔ)了稅款 沒(méi)有計(jì)提
樸老師
2023 08/17 14:41
增值稅不用計(jì)提 其他的都要計(jì)提 跨月的正常做分錄就可以 跨年的話就是用以前年度損益調(diào)整來(lái)做
84784949
2023 08/17 14:45
這個(gè)以前年度損益調(diào)整，是不是還要看用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784949
2023 08/17 14:45
具體分錄要怎么寫(xiě)呢？
樸老師
2023 08/17 14:49
對(duì)的 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
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