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去年社保沒有計提直接做：借：管理費用-社保 貸：銀行 現(xiàn)在想補計提怎么做？
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你好；? 補計提做 ；? 借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬； 這樣來做的 ； 你這個社保支付沒有??
2023 08/18 09:35
84784955 
2023 08/18 09:45
社保支付了，不應(yīng)該是借：以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬嗎？
meizi老師 
2023 08/18 09:46
你已經(jīng)做了管理費用了 ； 不走以前年度損益調(diào)這個科目； 已經(jīng)做了計提； 只是貸方要走應(yīng)付職工薪酬； 你要調(diào)整?
84784955
2023 08/18 09:47
補2022年未計提的社保
借：以前年度損益
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
結(jié)轉(zhuǎn)損益：
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益
84784955
2023 08/18 09:48
借銀行存款，那不是導(dǎo)致銀行增加了嗎？還是說銀行在借方(負數(shù)？)
meizi老師
2023 08/18 09:49
你好；? ? ’之前做了這筆；借：管理費用-社保 貸：銀行 。然后調(diào)整?借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬；? 、然后做補計提?借：以前年度損益
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
結(jié)轉(zhuǎn)損益：
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益? ?、這樣就可以了。 相當于你要做3筆分錄?
84784955
2023 08/18 10:14
借銀行存款，那不是導(dǎo)致銀行增加了嗎？還是說銀行在借方(負數(shù)？)？？
meizi老師
2023 08/18 10:15
你好；? 你做調(diào)整分錄哈 ； 這個不影響你的；? ?你怕做借方 ； 你就做貸方金額負數(shù)?
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