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工程已經(jīng)完工，但是最終結(jié)算沒有定下來，合同也沒有補(bǔ)簽。這個(gè)符合增值稅納稅義烏的發(fā)生時(shí)間嗎？
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你好這個(gè)不符合了
2023 08/21 13:31
84785002 
2023 08/21 13:33
老師，你好，我現(xiàn)在遇到一個(gè)問題，現(xiàn)在可焦慮，希望得到你的解答
84785002
2023 08/21 13:34
20年7月工程已經(jīng)完工，合同金額2.9億，已經(jīng)收到工程款2.7億，發(fā)生成本，3.3億，但是利潤(rùn)分配負(fù)4000多萬(wàn)，就做一個(gè)暫估收入，5000萬(wàn)，因?yàn)榈菦]有回款也沒有開票
84785002
2023 08/21 13:35
就在賬上掛了一個(gè)往來，也沒有做無(wú)票收入的增值稅申報(bào)，現(xiàn)在23年了決算也沒有出來，合同也沒有補(bǔ)簽，也沒有開票和回款，我這怎么處理才可以規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啊
宋生老師 
2023 08/21 13:39
你好！是這樣，你平時(shí)按完工程度申報(bào)收入和成本，就好了。
最終沒有結(jié)算完，那么最后一起不用申報(bào)而已
84785002
2023 08/21 13:44
老師，當(dāng)時(shí)在賬上掛了一個(gè)收入，但是沒有做無(wú)票收入啊，現(xiàn)在都2年了還沒有回款和收入
宋生老師
2023 08/21 13:45
你好！你是說沒有申報(bào)這個(gè)無(wú)票收入？但是入了賬？
84785002
2023 08/21 13:47
是的老師
84785002
2023 08/21 13:47
所以現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)問題了，才很擔(dān)心，求指導(dǎo)
84785002
2023 08/21 13:48
企業(yè)所得稅應(yīng)該申報(bào)了，增值稅沒有做無(wú)票收入
宋生老師
2023 08/21 13:48
你好！前面的部分有正常入賬申報(bào)嗎？只是最后一期沒有吧
84785002
2023 08/21 13:48
現(xiàn)在決算沒出來，具體多少金額真不知道，我不知道這個(gè)收入是多是少
84785002
2023 08/21 13:49
對(duì)，就一筆沒有，之前的都是開票回款申報(bào)很正常
宋生老師
2023 08/21 13:56
你好！你這個(gè)入賬的這個(gè)，既然沒有申報(bào)，就建議紅字沖減算了
84785002
2023 08/21 14:00
如果現(xiàn)在紅沖，不就會(huì)導(dǎo)致本期的財(cái)務(wù)報(bào)表上主業(yè)營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)減少嗎？本期開票多增值稅交的多，做的企業(yè)所得稅收入減少了，這個(gè)也是也有問題嗎？
宋生老師
2023 08/21 14:03
你好！你之前的財(cái)務(wù)報(bào)表錯(cuò)了啊，多了收入?，F(xiàn)在紅字沖減。最終才能和實(shí)際對(duì)得上
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