問(wèn)題已解決

你好，一家公司和我們公司合作，一直是我們先開(kāi)票下月回款，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，但有一個(gè)月是當(dāng)月開(kāi)票當(dāng)月回款，我直接轉(zhuǎn)為收入，借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，但來(lái)對(duì)賬時(shí)差點(diǎn)就把當(dāng)月回款的那一筆漏了，這種要怎么處理呢

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/22 16:37
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速問(wèn)速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；你具體是什么業(yè)務(wù)的 ； 看本月是否符合收入 ；這樣才好判斷的；
2023 08/22 16:37
84784998
2023 08/22 16:39
冷庫(kù)租賃費(fèi)
meizi老師
2023 08/22 16:41
你好； 你租期開(kāi)始沒(méi)有 ；比如5月開(kāi)始的租期； 你5月開(kāi)票；就做收入 ；然后 6月收款； 直接做；借銀行存款貸應(yīng)收賬款? ； 5月做；借應(yīng)收賬款貸收入；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784998
2023 08/22 16:44
當(dāng)月開(kāi)票，當(dāng)月收款的那一筆就是沒(méi)有做借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收務(wù)，直接做成借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
meizi老師
2023 08/22 16:45
你好；? 當(dāng)月收款當(dāng)月開(kāi)票；你這樣做 銀行存款借方；那就沒(méi)有問(wèn)題的； 可以這樣做的
84784998
2023 08/22 16:45
所以現(xiàn)在來(lái)對(duì)賬就漏了那一筆，
84784998
2023 08/22 16:47
是不是公司與公司之間還要做一個(gè)輔助賬之類的
84784998
2023 08/22 16:48
不然只看這個(gè)賬本還查不清楚的感覺(jué)
meizi老師
2023 08/22 16:55
你好； 一般走往來(lái)賬核算就行了 ； 做二級(jí)科目區(qū)分下。你走應(yīng)收賬款- 客戶輔助核算 來(lái)區(qū)分??
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