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公司收到一筆利息收入2萬。申報增值稅及附加稅申報表里，應(yīng)該怎么填寫具體數(shù)據(jù)？公司是小規(guī)模納稅人企業(yè)。

84785004| 提問時間：2023 08/23 14:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
季度30萬以內(nèi)的，第十欄第二列填寫2萬/1.01 然后19和20填寫2萬/1.01乘以3%。
2023 08/23 14:58
84785004
2023 08/23 15:03
也就是說這個20000的利息收入是含稅的，填這個表的數(shù)據(jù)都需要換算成不含稅的是嗎？
郭老師
2023 08/23 15:06
對的，是的，是這么做。
84785004
2023 08/23 15:08
30萬以內(nèi)減免增值稅，是小規(guī)模的優(yōu)惠政策，第10欄是關(guān)于小微企業(yè)的。可以填寫在這里嗎？小規(guī)模和小微企業(yè)有什么本質(zhì)的區(qū)別呢？老師
郭老師
2023 08/23 15:09
是的，增值稅有限公司小規(guī)模就是小微。
84785004
2023 08/23 15:11
能展開來講一下嗎？增值稅有限公司，是什么意思？不太明白~
郭老師
2023 08/23 15:12
增值稅有限公司你看不懂是什么意思嗎？某某有限公司他的是小規(guī)模，就是這個意思，它在增值稅上就是小薇
郭老師
2023 08/23 15:12
小微有很多種，還有一個統(tǒng)計局的小微
84785004
2023 08/23 15:17
這個表不用填是吧？
郭老師
2023 08/23 15:17
Pad打開保存就可以的。
84785004
2023 08/23 15:18
我的意思是這個表零申報就行對嗎？不用填寫數(shù)據(jù)？
郭老師
2023 08/23 15:20
對的，是的，是這么做的，其他的沒有要求填寫了啊，其他的報表都是打開保存一下就行了。
84785004
2023 08/23 15:20
還有那個增值稅減免稅申報明細(xì)表呢？這個需要填吧？
郭老師
2023 08/23 15:23
填寫同學(xué)啊，還有附列資料二也不填寫，都是打開保存，打開保存一下申報了就可以了。
郭老師
2023 08/23 15:23
不填寫同學(xué)啊 其他的都不填寫
84785004
2023 08/23 15:29
如果利息是35萬（對方不要發(fā)票），那個表就需要在第一欄第二列填寫了是嗎？而且增值稅減免稅申報表，要在減稅項目里填寫，是這樣嗎？
郭老師
2023 08/23 15:40
如果是開的專票在第一行和第二行， 無票和開的普通發(fā)票第一行和第三行。
郭老師
2023 08/23 15:40
減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫選擇減免性質(zhì)
84785004
2023 08/23 15:43
如果他現(xiàn)在不要票，我在第一行里申報了。后期他又要發(fā)票了，怎么弄?。?/div>
郭老師
2023 08/23 15:48
如果開的是普通發(fā)票的話，沒有其他的業(yè)務(wù)。填寫零。
84785004
2023 08/23 15:51
如果后期給對方開的是普通發(fā)票（沒有其他業(yè)務(wù)的前提下），這個增值稅及附加稅費(fèi)表就零申報就行是吧？那如果是后期給對方開的是增值稅專用發(fā)票呢？怎么填這個表？
郭老師
2023 08/23 15:52
第一行填寫零，第二行填寫專票的，第三行填寫負(fù)數(shù)
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