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實(shí)務(wù)
問題已解決
問郭老師，在2021年有一筆分錄：借：銷售費(fèi)用73000，貸;應(yīng)付賬款-暫估73000. 當(dāng)時(shí)以為這個(gè)是加工費(fèi)73000. 開進(jìn)來加工費(fèi)73000的發(fā)票。現(xiàn)在怎么調(diào)整。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借委托加工物資73000
借以前年度損益調(diào)整-73000
2023 08/24 14:26
84785039 
2023 08/24 14:36
加工費(fèi)是做：生產(chǎn)成本-外加工 借：生產(chǎn)成本-外加工 73000 貸：以前年度損益調(diào)整73000， 其他分錄還要做什么嗎？
84785039
2023 08/24 14:38
如果這個(gè)73000加工費(fèi)發(fā)票不抵2021年，往后抵的話，是不是借：銷售費(fèi)用負(fù)73000，貸：以前年度損益調(diào)整負(fù)73000
暖暖老師 
2023 08/24 14:43
第2個(gè)分錄是錯(cuò)誤的這里
84785039
2023 08/24 14:44
怎么寫呢分錄
暖暖老師
2023 08/24 14:49
往后抵不可能了，因?yàn)槟闶钱?dāng)時(shí)
暖暖老師
2023 08/24 14:49
暫估的費(fèi)用，不可能的
84785039
2023 08/24 14:52
沖掉銷售費(fèi)用，加工費(fèi)發(fā)票暫估的往后抵2022年度少開73000加工費(fèi)發(fā)票
暖暖老師
2023 08/24 14:54
那你當(dāng)年就相當(dāng)于少了費(fèi)用啊
84785039
2023 08/24 14:56
現(xiàn)在怎么調(diào)呢 分錄寫下
暖暖老師
2023 08/24 14:58
先沖了原來的分錄
借借委托加工物資或者其他科目73000
借以前年度損益調(diào)整-73000
84785039
2023 08/24 15:09
2個(gè)借是什么意思
暖暖老師
2023 08/24 15:10
第2個(gè)是紅字看到了嗎是沖的
84785039
2023 08/24 15:17
先做一筆借：銷售費(fèi)用-73000 貸：應(yīng)付賬款-暫估-73000 借：生產(chǎn)成本-外加工 73000 借：以前年度損益調(diào)整-73000
暖暖老師
2023 08/24 15:21
你們付款可沒有后來？
84785039
2023 08/24 15:22
那個(gè)付款沒有后來
暖暖老師
2023 08/24 15:25
借以前年度損益調(diào)整73000
貸應(yīng)付賬款73000
84785039
2023 08/24 15:27
做幾筆分錄
暖暖老師
2023 08/24 15:32
再把以前年度結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
84785039
2023 08/24 15:33
就這樣吧，估計(jì)你也沒搞清楚啥意思
暖暖老師
2023 08/24 15:33
你沖了暫估再把正確的做了怎么不明白
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