問(wèn)題已解決

老師，公司一位員工8月10日?qǐng)?bào)銷(xiāo)費(fèi)用400元，8月23日發(fā)現(xiàn)該名員工有筆300元的加油費(fèi)報(bào)銷(xiāo)重復(fù)了，現(xiàn)在要他寫(xiě)了筆300元的預(yù)支款，8月25日他拿了張加油票來(lái)報(bào)銷(xiāo)300元，抵之前的預(yù)支款300元，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)如何做帳？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/25 11:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你8月10日和8月23日有入賬嗎
2023 08/25 11:05
84784950
2023 08/25 11:06
8月10日用銀行轉(zhuǎn)帳方式跟他報(bào)銷(xiāo)了400元。8月23日要他寫(xiě)了預(yù)支單據(jù)，但沒(méi)有轉(zhuǎn)300元他。
宋生老師
2023 08/25 11:06
你好！你8月10日做了分錄了嗎
84784950
2023 08/25 11:09
8月10日做了分錄，做入了 管理費(fèi)用-車(chē)輛費(fèi)用
宋生老師
2023 08/25 11:12
你好！你8月23日，借其他應(yīng)收款-借支款 貸管理費(fèi)用-車(chē)輛費(fèi)用
84784950
2023 08/25 11:31
員工寫(xiě)預(yù)支單據(jù)時(shí)，分錄：借：其他應(yīng)收款299 貸：管理費(fèi)用 -車(chē)輛費(fèi)用-299 8月23日?qǐng)?bào)銷(xiāo)油費(fèi) 借：管理費(fèi)用 -車(chē)輛費(fèi)用 299 貸：其他應(yīng)收款299
宋生老師
2023 08/25 11:32
你好！你8月23日不是重復(fù)報(bào)了嗎？ 就紅字沖減這個(gè)?借：管理費(fèi)用 -車(chē)輛費(fèi)用 299 貸：其他應(yīng)收款299
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