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老師，我補稅和罰款都做過了，那利潤分配-未分配利潤為什么還是正數(shù)，剛怎么調整，影響年度匯算清繳，怎么調整呢？
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你好，調整之前利潤是多少，然后補稅補了多少？
2023 08/25 11:56
84785023 
2023 08/25 13:15
老師，科目怎么做呢
郭老師 
2023 08/25 13:17
借利潤分配未分配利潤，貸應交稅費，
借應交稅費
借營業(yè)外支出，
貸銀行存款
郭老師
2023 08/25 13:18
得看一下什么原因需要補稅，是納稅調增嗎？調增的話什么原因
84785023
2023 08/25 13:20
是因為以前年度少核算銷售額，已經(jīng)補稅交罰款了
84785023
2023 08/25 13:20
想把賬做平
郭老師
2023 08/25 13:23
借預收賬款
貸利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅銷項，
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費查補稅款，
借應交稅費查補稅款貸銀行
借營業(yè)外支出貸銀行放款。做了這個分錄會增加你的利潤，因為你增加了收入。
84785023
2023 08/25 13:24
是的，利潤高了，那來年匯算清繳怎么調整，
84785023
2023 08/25 13:25
因為罰款滯納金和補稅都做了
郭老師
2023 08/25 13:29
你好，已經(jīng)交稅了，你分紅就可以了，來年不需要再重復繳納。
84785023
2023 08/25 13:29
好的，就先掛在利潤分配科目上不用管就可以了嘛
郭老師
2023 08/25 13:30
你好，對的，是的，是這么做的。
84785023
2023 08/25 13:30
已經(jīng)補稅了，那賬上還怎么平掉呢
84785023
2023 08/25 13:31
明年匯算清繳利潤是正數(shù)是不是要交企業(yè)所得稅
郭老師
2023 08/25 13:33
未分配利潤分紅，
因為你少做了收入，現(xiàn)在補收入，補了收入你就賬上有盈利了，你賬上有盈利，你交了稅款，交了沒有那么多稅款，所以一直都有盈利的。
郭老師
2023 08/25 13:33
明年匯算清繳看你的利潤總額可以嗎？看利潤表是利潤表，你為什么要看未分配利潤？
郭老師
2023 08/25 13:34
我給你寫的分錄
利潤總額多嗎？影響你的利潤總額嗎？
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