問(wèn)題已解決

應(yīng)付賬款發(fā)票收不回了怎么做賬

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/25 15:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2023 08/25 15:30
84785025
2023 08/25 15:30
公司是小規(guī)模納稅人，以前年度積累的廣告費(fèi)收不回發(fā)票了，已付款，在付款時(shí)借記應(yīng)付賬款貸記銀行存款，由于一直沒(méi)有收到發(fā)票一直掛帳的，目前聯(lián)系不上對(duì)方公司確定收不到發(fā)票了，這種情況下可以直接借記營(yíng)業(yè)外支出貸記應(yīng)付賬款沖掉這邊掛賬嘛
樸老師
2023 08/25 15:35
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做的
84785025
2023 08/25 15:38
好的，麻煩再問(wèn)一下還是小規(guī)模公司，合同中承諾配贈(zèng)給客戶(hù)的產(chǎn)品怎么記賬，可以借記銷(xiāo)售費(fèi)用 貸記庫(kù)存商品嘛，但是增值稅怎么計(jì)提呢
樸老師
2023 08/25 15:43
同學(xué)你好 不是的 分錄應(yīng)該是 借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng) 這樣
樸老師
2023 08/25 15:43
小規(guī)模的話 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84785025
2023 08/25 15:44
然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本是嘛，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸記庫(kù)存商品
樸老師
2023 08/25 15:47
對(duì)的 是這樣做分錄的
84785025
2023 08/25 15:48
好的，謝謝
84785025
2023 08/25 15:49
需要開(kāi)發(fā)票出來(lái)嘛，還是可以無(wú)票做收入
樸老師
2023 08/25 15:51
同學(xué)你好 這個(gè)不開(kāi)發(fā)票的 一般是做無(wú)票收入
84785025
2023 08/25 15:51
好的，我沒(méi)有疑問(wèn)了，謝謝
樸老師
2023 08/25 15:52
同學(xué)你好 滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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