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老師好！供應商發(fā)票開多了，結算時多開的票怎么處理呢
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你好，對方需要給你紅沖嗎？還是發(fā)票就多開了，就不用退回了？
2023 08/28 09:23
84784975 
2023 08/28 09:28
不紅沖，不退回了，
84784975
2023 08/28 09:28
這憑證咋記呢
郭老師 
2023 08/28 09:33
你好，兩種做法，一種是你按照發(fā)票的來做，差額的那一部分做到營業(yè)外收入。
郭老師
2023 08/28 09:34
還有一種做法就是你紅沖借庫存商品
應交稅費、應交增值稅進項，
貸銀行
應付賬款，
借應付賬款，
貸庫存商品
應交稅費、應交增值稅進項轉出。
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