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老師，公司采購材料，之前發(fā)票已經(jīng)開了，現(xiàn)在又和供應商重新談價，對方給我們降價，這樣我們會少付供應商錢，由于之前供應商發(fā)票已經(jīng)按沒降價的金額開給我們，后來降價的這部分該如何入賬，發(fā)票要怎么平？
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同學你好
按差價來就可以了
2023 08/28 10:47
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老師，你好！之前開給客戶發(fā)票，后來老板把開過票的貨給降價了。這次開票里面沒有降價的貨物，但是開票金額我要減掉上次降價金額，我怎么開，謝謝
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我們2月份采購的材料已經(jīng)收到發(fā)票并抵扣，現(xiàn)在要降價追溯。我們給供應商把追溯的那部分開的紅字信息表，供應商不同意，請問像這種情況應該怎么操作
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銷售方發(fā)票已經(jīng)開出購買方也確認收入了，但是現(xiàn)在商品降價了，可以就降價部分單開一張紅字發(fā)票嗎？
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請問老師，因為商品降價，供應商給我們降價的補貼，按營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅嗎？發(fā)票不紅沖
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我公司購買一個供應商的材料，由于這家供應商要求金額達到一定金額在開具發(fā)票，采購人員就自行找別的單位開具的發(fā)票，現(xiàn)在這家供應商的采購金額已經(jīng)達到開票金額，并且連之前采購的已經(jīng)一起開具了，但是由于之前購買的材料已經(jīng)入賬，我想請問這樣的發(fā)票應該怎么處理？如何做賬？發(fā)票與原材料不符可以嗎？
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查看更多- 請問一下，我們公司是小規(guī)模納稅人，開的普票稅率是1，但是現(xiàn)在需要客戶需要開具一張稅率是3的普票，能不能開？開了3的稅率以后是不是就不能享受2的減免政策了 20小時前
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