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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)教老師，應(yīng)交稅費(fèi)年初數(shù)是科目余額表里的哪幾項(xiàng)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
就是這個(gè)科目2221的這個(gè)就是。里面所有的明細(xì)都包含。
2023 08/29 09:58
郭老師 
2023 08/29 09:58
如果不一致的話，你看一下是不是有借方余額的，借方余額的放到了其他流動(dòng)資產(chǎn)。
84784961 
2023 08/29 10:03
這是應(yīng)交稅費(fèi)的公式，您看對(duì)不對(duì)
郭老師
2023 08/29 10:08
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅一般都是貸方余額。其他的可以。
84784961
2023 08/29 13:34
老師，那我的年初未交數(shù)的增值稅用負(fù)數(shù)表示對(duì)吧，應(yīng)交稅費(fèi)小計(jì)應(yīng)該也對(duì)，應(yīng)上交稅費(fèi)這個(gè)報(bào)表勾稽著資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)年初數(shù)，資產(chǎn)表年初是-56691.2，不知道到底是哪個(gè)表的數(shù)有問題
郭老師
2023 08/29 13:39
你好，增值稅的那個(gè)待認(rèn)證，你是不是沒有考慮進(jìn)去？
84784961
2023 08/29 13:41
您是說的資產(chǎn)負(fù)債表還是稅表？
郭老師
2023 08/29 13:42
你好，資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)。
84784961
2023 08/29 13:48
這是資產(chǎn)表應(yīng)交稅費(fèi)年初數(shù)的填列公式，我看也考慮了待認(rèn)證了，我填稅表，同事調(diào)的資產(chǎn)表，我的稅表校驗(yàn)時(shí)總提示跟資產(chǎn)表數(shù)不一致
郭老師
2023 08/29 13:51
你好，這里不一致，忽略就行，因?yàn)槟愕馁Y產(chǎn)負(fù)債表。應(yīng)交稅費(fèi)是所有的，不管交不交稅都在這里面。
郭老師
2023 08/29 13:51
且它顯示的是一個(gè)余額，你們填寫的是發(fā)生額。
84784961
2023 08/29 13:53
那我的稅表和她的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)不一致應(yīng)該也沒問題吧
郭老師
2023 08/29 13:54
對(duì)的，是的，這個(gè)沒有問題的，可以的。
84784961
2023 08/29 13:55
好的 謝謝老師
郭老師
2023 08/29 13:58
不用客氣，工作愉快
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