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問題已解決
6月做了借應(yīng)交稅費進項稅148元但未抵扣，本月發(fā)現(xiàn)張做錯了，該如何調(diào)整，
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你好，這個紅沖就可以的，你雖然做了紅沖，但是申報的時候不需要進項轉(zhuǎn)出。
2023 08/31 15:02
84784986 
2023 08/31 15:06
6月錯誤憑證借：長期待攤
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-進項
? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：銀行存款
6月末已做了進行稅額的結(jié)轉(zhuǎn)
那本月紅沖進項稅，那結(jié)轉(zhuǎn)進行稅額怎么寫分錄
郭老師 
2023 08/31 15:08
借其他應(yīng)收款
貸長期待攤費用，
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項，
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784986
2023 08/31 15:08
好的，謝謝
郭老師
2023 08/31 15:10
不用客氣，工作愉快。
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