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老師。第二季度的發(fā)票作廢了，那第二季度的申報需要重新申報嗎
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同學(xué)，你好
作廢？你是作廢還是紅字？
2023 08/31 15:49
84785000 
2023 08/31 15:51
哦，是紅沖，
小菲老師 
2023 08/31 15:51
同學(xué)，你好
第二季度的申報不需要重新申報
84785000
2023 08/31 15:53
那第二季度繳納的增值稅會退嗎？
小菲老師
2023 08/31 15:54
同學(xué)，你好
不會，一般是抵扣之后的增值稅
84785000
2023 08/31 15:57
那就是紅沖之后那個發(fā)票做負(fù)數(shù)分錄是這樣的嗎？
小菲老師
2023 08/31 15:58
同學(xué)，你好
藍(lán)字發(fā)票分錄，做一摸一樣的，金額負(fù)數(shù)
84785000
2023 08/31 16:01
那如果就是第三季度的增值稅超過了之前的那個增值稅是不是就要補(bǔ)當(dāng)月的增值稅？把之前的就抵扣掉了
小菲老師
2023 08/31 16:02
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785000
2023 08/31 17:19
那他是系統(tǒng)自動彌補(bǔ)的，還是需要填寫？
小菲老師
2023 08/31 17:35
同學(xué)，你好
系統(tǒng)自動生成的
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