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問題已解決
老師，之前的賬，購進商品沒有取得發(fā)票做了進項稅額，現(xiàn)在轉出，分錄是，借:庫存商品，貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出），對嗎？另外，賬上進項稅額和勾選系統(tǒng)怎么匹配上？
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你好，你當時做了進項，你附表二里面還申報了進項嗎？
2023 09/03 15:09
84785013 
2023 09/03 15:31
附表二是根據(jù)勾選系統(tǒng)生成的
郭老師 
2023 09/03 15:31
你好，那你沒有取得發(fā)票，肯定系統(tǒng)里面就沒有多少進項是吧？如果是的話，你借庫存商品貸應交稅費，應交增值稅進項
郭老師
2023 09/03 15:32
不需要轉出，你只需要紅沖之前錯誤的就行
84785013
2023 09/03 15:38
系統(tǒng)里進項大，因為上月有留抵8萬，這個月我勾選了一部分，剩下的沒勾選
郭老師
2023 09/03 15:41
就問你沒有發(fā)票，你做了進項的這一部分，在附表二里面做沒做，只要沒有做的話，你按照我上面寫的可以嗎。
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