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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我現(xiàn)在在填寫(xiě)會(huì)計(jì)報(bào)表，數(shù)據(jù)很少，基本沒(méi)業(yè)務(wù)，只需要填一個(gè)月，但是我填完不太對(duì)，不太清楚怎么填，可以幫我看看嗎
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，可以的，具體哪里不清楚的
2023 09/05 10:49
84785043 
2023 09/05 11:07
老師我可以把數(shù)據(jù)截圖發(fā)給你嗎，但是每次只能發(fā)3張，可能得發(fā)3次
84785043
2023 09/05 11:08
這是前三張的截圖
84785043
2023 09/05 11:08
這是另外三張截圖
84785043
2023 09/05 11:08
這是最后一張截圖
冉老師 
2023 09/05 11:10
學(xué)員。你按照截圖的余額填寫(xiě)報(bào)表
84785043
2023 09/05 11:12
需要填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，填了不對(duì)，不平衡，然后也不敢確定數(shù)據(jù)有沒(méi)有填錯(cuò)
冉老師
2023 09/05 11:13
老師看，你們是不是用的金蝶軟件的
冉老師
2023 09/05 11:13
金蝶軟件可以自動(dòng)生成報(bào)表的
84785043
2023 09/05 11:13
現(xiàn)在需要填寫(xiě)2016.9月的
老師我填好了，拍照給你看看可以不
冉老師
2023 09/05 11:14
可以的，發(fā)給老師看看，
84785043
2023 09/05 11:18
還沒(méi)有平衡，希望老師能幫忙指點(diǎn)指點(diǎn)
84785043
2023 09/05 11:18
填的期間是2016年9月的
冉老師
2023 09/05 11:20
未分配利潤(rùn)沒(méi)有寫(xiě)，本期的
等于期初加上本期凈利潤(rùn)
84785043
2023 09/05 15:05
老師，沒(méi)有未分配利潤(rùn)這個(gè)科目的數(shù)據(jù)，只有利潤(rùn)分配，應(yīng)該怎么計(jì)算呀
冉老師
2023 09/05 15:21
利潤(rùn)分配，就是未分配利潤(rùn)科目的
84785043
2023 09/05 16:17
好的老師，截圖里，利潤(rùn)分配的本年累計(jì)是在借方，那我填的時(shí)候是填報(bào)負(fù)數(shù)嗎？
84785043
2023 09/05 16:17
然后2016年9月沒(méi)有利潤(rùn)分配發(fā)生額，填報(bào)0是嗎
冉老師
2023 09/05 16:19
好的老師，截圖里，利潤(rùn)分配的本年累計(jì)是在借方，那我填的時(shí)候是填報(bào)負(fù)數(shù)嗎？
是的，借方是負(fù)數(shù)的意思的
冉老師
2023 09/05 16:19
然后2016年9月沒(méi)有利潤(rùn)分配發(fā)生額，填報(bào)0是嗎
這個(gè)看余額的，學(xué)員
冉老師
2023 09/05 16:19
未分配利潤(rùn)，就是看利潤(rùn)分配這個(gè)科目的所有余額加和的
冉老師
2023 09/05 16:20
學(xué)員填寫(xiě)報(bào)表的時(shí)候，資產(chǎn)負(fù)債科目按照各個(gè)科目余額填寫(xiě)的
冉老師
2023 09/05 16:20
損益的不用填寫(xiě)，因?yàn)樽罱K反饋在利潤(rùn)分配科目的
冉老師
2023 09/05 16:20
還有注意本年利潤(rùn)是沒(méi)有余額的，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的
84785043
2023 09/05 16:41
好的老師，可是資產(chǎn)負(fù)債表不平，不符合公式，資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益
84785043
2023 09/05 16:42
這是我更正后的，依舊不平
冉老師
2023 09/05 16:42
看一下，各個(gè)科目金額都寫(xiě)在報(bào)表上沒(méi)
84785043
2023 09/05 16:43
麻煩老師幫我看看是哪里數(shù)據(jù)取錯(cuò)了
84785043
2023 09/05 16:44
嗯嗯，我檢查幾遍，有金額的我都填上了，但是不知道我的判斷有沒(méi)有錯(cuò)誤
冉老師
2023 09/05 16:44
未分配利潤(rùn)寫(xiě)的不對(duì)，本期的
84785043
2023 09/05 17:02
應(yīng)該為0才對(duì)是嗎老師
冉老師
2023 09/05 17:12
不是的，應(yīng)該是期初，加上本期凈利潤(rùn)的
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