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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司的員工都是勞務(wù)派遣，我們是用工單位，工資直接記入勞務(wù)費(fèi)？只是社保我們替他們直接交，這個(gè)社保繳費(fèi)應(yīng)該怎么做賬？要體現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬不？還是也直接記入勞務(wù)費(fèi)？？求詳細(xì)分錄
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好，社保你們待會(huì)兒自己申報(bào)嗎？你看一下完稅證明是開給你單位的。
2023 09/06 10:18
84784979 
2023 09/06 10:25
工傷和失業(yè)勞務(wù)費(fèi)直接打給勞務(wù)公司的我直接記入勞務(wù)費(fèi)了，勞務(wù)費(fèi)已經(jīng)扣過社保費(fèi)個(gè)人部分了??社保繳費(fèi)是單位會(huì)計(jì)我在社保管理客戶端繳費(fèi)的，現(xiàn)在就是這個(gè)社保費(fèi)不知道該怎么處理？
向陽老師 
2023 09/06 10:31
借管理費(fèi)用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借接應(yīng)付職工薪酬工資，
貸其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
借管理費(fèi)用社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保，
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸銀行存款。
84784979
2023 09/06 15:20
用工單位支付給勞務(wù)派遣公司（用人單位）的 委托代發(fā)職工工資，用工單位 不是應(yīng)該計(jì)管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)嗎？
向陽老師
2023 09/06 15:29
對方給你開的勞務(wù)發(fā)票，做到管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)里面。
就是個(gè)人承擔(dān)的那一部分社保，你們單位給他申報(bào)了，你得做管理費(fèi)用工資。
84784979
2023 09/06 15:42
老師，因?yàn)榘l(fā)工資是扣過個(gè)人社保的，我們轉(zhuǎn)給對方工資+服務(wù)費(fèi)12萬，開票就是12萬。 我現(xiàn)在的分錄是 借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)12萬 貸銀行存款12萬；社保繳費(fèi)4.5萬 社保分錄是:借管理費(fèi)用-養(yǎng)老保險(xiǎn)4.5? 貸應(yīng)付職工薪酬4.5? 借應(yīng)付職工薪酬4.5 貸:銀行存款4.5? ?，因?yàn)樽龉べY的人把工資和社保分開了?
84784979
2023 09/06 15:44
我這么處理的對嗎？
向陽老師
2023 09/06 15:59
可以的，可以這么做的。
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