問(wèn)題已解決

我通過(guò)軟件的資產(chǎn)負(fù)債表重分類功能進(jìn)行重分類，倒推科目余額表里頭其他應(yīng)收應(yīng)付兩個(gè)科目的期末余額，就知道資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收和其他應(yīng)付兩個(gè)值是怎么來(lái)的 但是還有一些不太清楚，就是科目余額表里頭，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付的借方和貸方應(yīng)該怎么放？還有就是同一個(gè)公司，一份科目余額表里頭可以同時(shí)顯示其他應(yīng)收和其他應(yīng)付都是同一家公司嗎？老師，著急

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/06 16:40
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，看科目余額其他應(yīng)收和其他應(yīng)付各往來(lái)單位的余額方向在借方還是貸方，這個(gè)得根據(jù)我們的憑證自動(dòng)生成的，期末做負(fù)債表再重分類就好了。 一份科目余額表里頭可以同時(shí)顯示其他應(yīng)收和其他應(yīng)付都是同一家公司，可以的，就是這樣對(duì)賬特別麻煩，我現(xiàn)在一個(gè)往來(lái)單位就是一個(gè)科目，對(duì)賬方便得很
2023 09/06 16:50
84784976
2023 09/06 16:52
如果不對(duì)會(huì)計(jì)分錄調(diào)整，單純的調(diào)科目余額表可不可以，我感覺(jué)科目余額表也是有科目編號(hào)的，這個(gè)要咋弄呢？老師
84784976
2023 09/06 16:53
對(duì)，就是往來(lái)單位一個(gè)科目，但是科目余額表期末數(shù)有負(fù)數(shù)的情況下，要怎么去掉負(fù)數(shù)？老師，著急
廖君老師
2023 09/06 16:55
您好啊，不對(duì)會(huì)計(jì)分錄調(diào)整，單純的調(diào)科目余額表可不可以，這樣沒(méi)有什么意義嘛，因?yàn)橄略履€得調(diào)，從源頭開(kāi)始，把憑證調(diào)了，一次就解決問(wèn)題了。 科目余額表期末數(shù)有負(fù)數(shù)的情況下，要怎么去掉負(fù)數(shù)，做個(gè)調(diào)整分錄，借貸方同一個(gè)科目同一個(gè)供應(yīng)商就成正數(shù)了
84784976
2023 09/06 17:00
老師您看我這樣理解對(duì)不對(duì)，其他應(yīng)收借方有負(fù)數(shù)的，就調(diào)整到其他應(yīng)付去，反之，其他應(yīng)付也是這么調(diào)對(duì)么？
廖君老師
2023 09/06 17:03
您好，您的理解是對(duì)的，但您這樣好辛苦啊，不用調(diào)賬的科目，把負(fù)數(shù)調(diào)一下就好了，反正月末負(fù)債表要重分類的
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