免費問答

在線申報 　　登錄電子稅務局，點擊“我要辦稅”--“出口退稅管理”--“出口退（免）稅申報”--“免退稅申報”--“在線申報” 　　02 　　明細數(shù)據(jù)采集 　　外貿(mào)企業(yè)的數(shù)據(jù)采集可以通過智能配單和手工采集兩種方式。 　　2.1智能配單 　?。?）出口貨物報關單管理 　　從電子口岸下載XML格式報關單，解密后再通過基礎數(shù)據(jù)管理-出口貨物報關單管理模塊導入報關單。 　?、傧螺d報關單：首先登錄中國電子口岸下載XML格式的報關單數(shù)據(jù)。 　　②下載解密軟件：選擇基礎數(shù)據(jù)管理-出口貨物報關單管理-報關單導入，點擊“客戶端工具（下載）”，將出口退稅客戶端工具下載至本地電腦。 　　③解密報關單：解壓縮客戶端工具壓縮包后，雙擊快捷方式運行客戶端工具。電腦上插入電子口岸卡，輸入口岸卡密碼，選擇已下載至本地電腦的XML格式的報關單，點擊“開始解密”按鈕，進行出口報關單解密。 　　④報關單導入：點擊“報關單導入”按鈕，選擇解密后的XML文件，點擊“確認”按鈕，完成關單導入。 　　⑤數(shù)據(jù)檢查：關單導入完成，勾選數(shù)據(jù)，點擊“數(shù)據(jù)檢查”按鈕，系統(tǒng)彈窗提示匯率配置，輸入“當期匯率”，并點擊“保存”按鈕。 　　⑥報關單生成明細（如使用智能配單，此步驟無需做） 　　勾選檢查通過的數(shù)據(jù)，點擊“報關單生成明細”按鈕，根據(jù)系統(tǒng)彈窗提示選擇對應業(yè)務名稱，點擊“確認”按鈕，界面跳轉(zhuǎn)至“生成出口明細”界面。 　　界面跳轉(zhuǎn)后，基本信息可以進行編輯，各字段可依據(jù)稅務機關要求進行填寫。點擊“確認生成”，即可單獨生成對應的出口明細數(shù)據(jù)。 　　（2）增值稅專用發(fā)票管理 　　自動獲取的增值稅發(fā)票可用于智能配單或單獨進行外貿(mào)企業(yè)出口退稅進貨明細申報采集時生成進貨明細數(shù)據(jù)。 　　智能配單 　　基礎數(shù)據(jù)管理獲取出口貨物報關單和增值稅專用發(fā)票后，在基礎數(shù)據(jù)智能配單模塊進行配單，可自動生成出口進貨明細申報表，無需再進行手工錄入數(shù)據(jù)。 　　生成進貨明細 　　注意：如果使用配單功能，無需操作生成進貨明細，生成明細后將不能進行配單操作。 　　點擊基礎數(shù)據(jù)管理-增值稅專用發(fā)票管理的“生成進貨明細”按鈕，界面跳轉(zhuǎn)至“生成進貨明細”界面。 　　篩選對應的進貨發(fā)票數(shù)據(jù)，點擊“確認生成”，生成對應出口關聯(lián)號的進貨明細數(shù)據(jù)。 　　2.2 手工采集 　　明細數(shù)據(jù)手工采集包含了外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細申報和外貿(mào)企業(yè)出口退稅進貨明細申報(注意先錄入出口明細、再錄入進貨明細)。 　?。?）外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細申報 　　在外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細申報頁面，點擊“新建”按鈕，頁面將彈出采集框。 　　點擊“明細數(shù)據(jù)采集”-“外貿(mào)企業(yè)出口退稅進貨明細申報”，點擊“新建”，按照進貨發(fā)票錄入數(shù)據(jù)之后點擊“保存”。 　　03 　　生成申報數(shù)據(jù) 　　點擊“退稅申報”--“生成申報數(shù)據(jù)”，填寫對應“申報年月”和“批次”點擊“確認”。 　　04 　　數(shù)據(jù)自檢 　　勾選生成的數(shù)據(jù)，點擊“數(shù)據(jù)自檢”按鈕。申報狀態(tài)顯示為“已自檢”；自檢情況顯示疑點個數(shù)，點擊具體的數(shù)字可查看詳細的疑點描述。 　　05 　　正式申報 　　當沒有不可挑過疑點后，勾選數(shù)據(jù)，點擊“正式申報”按鈕，可將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報。