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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我增值稅9月征期有留抵，但是我上月又有異地預(yù)繳，那異地預(yù)繳這個(gè)數(shù)是只在附表四填，然后形成期末余額，主表28行不用填嗎？
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對(duì)的，是的，是這么做的。
2023 09/09 16:14
84784972 
2023 09/09 16:28
老師，那這樣的話，我主表上就只顯示一個(gè)留抵?jǐn)?shù)，異地預(yù)繳那個(gè)數(shù)不顯示，跟賬上的數(shù)就不一樣了，因?yàn)橘~上的增值稅期末余額借方數(shù)是包括兩部分：留抵?jǐn)?shù)和預(yù)繳數(shù)，但主表上只有一個(gè)留抵?jǐn)?shù)。
郭老師 
2023 09/09 16:31
你好，不一致的，沒(méi)有關(guān)系
因?yàn)檫@個(gè)沒(méi)法在主表留底，他正常的附表四的期末余額
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