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你好老師，我這個利潤表里面，上個會計做的7月份的利潤表，然后我依著科目余額表錄入期初數(shù)據(jù)，但是錄入之后我發(fā)現(xiàn)利潤表里面的數(shù)和他的對不上，他的稅金及附加、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用都扣除了一些數(shù)，我這邊沒扣除，這是為什么
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你好，你說的是什么沒有扣除？
2023 09/11 17:33
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2023 09/11 17:38
中間那個圖是上個會計做的利潤表，畫紅圈的地方他扣除了，第一張圖是我根據(jù)科目余額表錄入期初數(shù)據(jù)形成的利潤表，那幾個數(shù)是沒有扣除第二張畫紅圈地方的數(shù)的
84784969
2023 09/11 17:40
也就是說第二張圖片，畫紅圈的地方本月數(shù)和后面本期金額的數(shù)，兩列相加起來等于我第一張圖片中本期金額的數(shù)
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2023 09/11 17:41
我按照科目余額表錄入的期初數(shù)，怎么會這種情況呢
暖暖老師 
2023 09/11 17:55
你看本年累計數(shù)字相同嗎這里？
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2023 09/11 17:56
不相同，就是因為他的那張圖里面的數(shù)減了畫紅圈里面的數(shù)，我的沒減
暖暖老師
2023 09/11 18:24
紅字肯定是原來多計提的娃
84784969
2023 09/11 18:49
那我這個表怎么調(diào)整呢，怎么才能調(diào)整的和他那個數(shù)據(jù)一樣
暖暖老師
2023 09/11 18:54
你也需要在響應(yīng)科目沖減才可以
84784969
2023 09/11 19:00
這個是7月份的利潤表，是上一個會計做的憑證和報表，軟件沒有交接給我，我用的新的軟件，然后他給的科目余額表里的數(shù)據(jù)錄入的期初數(shù)據(jù)，我這怎么沖減
84784969
2023 09/11 19:01
結(jié)賬的時候所有損益類的科目也都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
暖暖老師
2023 09/11 19:24
要么就做在8月，把8月的科目沖減那些數(shù)字找回來
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