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老師你好，我看了下應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方（是因為當(dāng)時我進(jìn)項大于銷項其實不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的，但我做了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄）現(xiàn)在怎么調(diào)平呢
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把這筆結(jié)轉(zhuǎn)的分錄刪掉，或者紅沖
2023 09/12 10:22
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一般納稅人，銷項稅額大于進(jìn)項稅額時，需要按以下做銷項及進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎，還是不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，等銷大于進(jìn)時再結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交進(jìn)項稅額
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老師月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
假如本月進(jìn)項大于銷項
是做相反分錄還是不做賬
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就是一般納稅人當(dāng)進(jìn)項大于銷項時，分錄咋做了，還用把進(jìn)銷項結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅么
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年末應(yīng)交增值稅進(jìn)項大于銷項，結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方，還需要再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎
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使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，是不是月末時進(jìn)項和銷項增值稅不結(jié)轉(zhuǎn)也可以？就是不用做如下分錄結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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