問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，去年收到一張成本發(fā)票，當(dāng)時(shí)跨月作廢了，重復(fù)做了兩次的紅沖分錄，今年怎么調(diào)整？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/12 17:08
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好您你好您當(dāng)時(shí)你好，您當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候是怎么做的？
2023 09/12 17:09
84784975
2023 09/12 17:13
借：主營(yíng)成本100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅13 貸 應(yīng)付賬款113 然后紅沖了兩次 借：成本-100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅-13 貸：應(yīng)付賬款-113
東老師
2023 09/12 17:14
那你就按照正數(shù)再做一筆
84784975
2023 09/12 17:15
今年按正數(shù)做就行嗎，不用以前年度損益來(lái)調(diào)整
東老師
2023 09/12 17:15
把成本換成以前年度損益調(diào)整
84784975
2023 09/12 17:18
然后呢？結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配？
東老師
2023 09/12 17:18
把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面
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