問(wèn)題已解決

老師，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)表的期末余額-期初余額-利潤(rùn)表凈利潤(rùn)，最后余額不等于以前年度損益調(diào)整，請(qǐng)問(wèn)哪里出來(lái)問(wèn)題的？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/12 18:02
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，你看看之前是不是調(diào)整過(guò)未分配利潤(rùn)？
2023 09/12 18:02
84785015
2023 09/12 18:07
我這邊是6月份前都對(duì)上的，7月份后就差幾百塊
東老師
2023 09/12 18:07
那你就看一下7月份的賬里有沒(méi)有什么調(diào)整？
84785015
2023 09/12 18:10
有更正了去年的錯(cuò)賬的
東老師
2023 09/12 18:10
那就可能是這個(gè)更正的問(wèn)題
84785015
2023 09/12 18:12
更正的數(shù)據(jù)可能有錯(cuò)，對(duì)嗎？
東老師
2023 09/12 18:12
就是有可能會(huì)是你這個(gè)公式的問(wèn)題
84785015
2023 09/12 18:13
也可能是資產(chǎn)負(fù)債表或利潤(rùn)表里面公式設(shè)置問(wèn)題，對(duì)嗎？
東老師
2023 09/12 18:13
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就是這個(gè)意思
84785015
2023 09/12 20:15
我將科目余額表核對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表所有金額對(duì)上了，但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末，期初，利潤(rùn)表凈利潤(rùn)與以前年度損益調(diào)整勾對(duì)有差額的
東老師
2023 09/12 20:17
就是因?yàn)槟阍诒灸暾{(diào)整過(guò)以前年度損益調(diào)整才會(huì)有差額
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