問(wèn)題已解決

老師好。一個(gè)總公司下面有兩家分公司已經(jīng)做了納稅匯總申報(bào)了?？偣編头止靖读隋X(qián)給客戶(hù)，客戶(hù)開(kāi)票開(kāi)到了分公司（分公司取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票）之前和客戶(hù)溝通客戶(hù)說(shuō)只能開(kāi)到分公司，總公司開(kāi)出去了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票?，F(xiàn)在稅局說(shuō)分公司收到的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有辦法用來(lái)抵扣總公司的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，總公司要多交稅（只有銷(xiāo)項(xiàng)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)）。請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么處理？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/12 23:04
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！分公司的進(jìn)項(xiàng)是不可以抵扣總公司的，這個(gè)從一開(kāi)始就要規(guī)劃好的
2023 09/12 23:24
84785036
2023 09/12 23:28
那分公司的錢(qián)確實(shí)是總公司支出去的，1.那可以分公司給總公司開(kāi)發(fā)票嗎？這樣的話(huà)分公司就有發(fā)票抵扣了。2.或者沖紅原本總公司的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，用分公司來(lái)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票。這樣就分公司自己抵扣。請(qǐng)問(wèn)這兩種方法是合規(guī)的嗎？
84785036
2023 09/12 23:29
那分公司的錢(qián)確實(shí)是總公司支出去的，1.那可以分公司給總公司開(kāi)發(fā)票嗎？這樣的話(huà)總公司就有發(fā)票抵扣了。2.或者沖紅原本總公司的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，用分公司來(lái)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票。這樣就分公司自己抵扣。請(qǐng)問(wèn)這兩種方法是合規(guī)的嗎
丁小丁老師
2023 09/12 23:31
您好！錢(qián)沒(méi)關(guān)系，分公司和總公司簽訂合同是可以開(kāi)發(fā)票的， 客戶(hù)和分公司簽訂合同，那就是分公司開(kāi)發(fā)票給客戶(hù)
84785036
2023 09/12 23:32
簽合同的話(huà)是需要申報(bào)印花稅是嗎？
丁小丁老師
2023 09/12 23:33
您好！對(duì)，按照萬(wàn)分之三交，并且是雙方都要交
84785036
2023 09/12 23:38
那這種情況下分公司是沒(méi)有只出也是非獨(dú)立核算的，偶爾有幾筆幾毛錢(qián)的認(rèn)證費(fèi)入賬，分公司可以不做賬，總公司做其他應(yīng)收款入賬可以嗎？
84785036
2023 09/12 23:38
分公司是非獨(dú)立核算
丁小丁老師
2023 09/13 07:07
您好！分公司非獨(dú)立核算，不影響增值稅的處理，只要開(kāi)的是分公司發(fā)票，那就是在分公司繳納的
84785036
2023 09/13 07:58
那分公司要做賬嗎？可以在總公司一起做嗎？
丁小丁老師
2023 09/13 09:39
您好！可以總公司做賬的
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