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老師你好，我開出去的發(fā)票呢，多了1.61元，客戶就少付了我1.6I元，這個多出來的怎么做
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您好， 計入營業(yè)外支出調平就可以了
2023 09/13 20:41
84785010 
2023 09/13 20:53
那就寫營業(yè)外支出庫存現金嗎
劉艷紅老師 
2023 09/13 20:55
是的，這樣調平就可以了
84785010
2023 09/13 21:02
老師你好，我有購物材料，也有商品，但是我回來的商品很多，那我這個商品怎么沖掉啊，他做一個庫存商品，應付暫估嗎
84785010
2023 09/13 21:02
我之前都沒有做過暫估商品
劉艷紅老師
2023 09/13 21:37
沒收到發(fā)票，先收到貨了，是吧
84785010
2023 09/13 22:32
別人開回來給我的發(fā)票是勞務的，我能做主營業(yè)務，勞務加工費，應交進項稅，應付某某公司嗎
84785010
2023 09/13 22:33
一般我們都是先收貨，后面再收票
劉艷紅老師
2023 09/14 09:13
可以的，計入主營業(yè)務可以的，如果先收貨，再收發(fā)票?？梢詴汗廊胭~
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