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進項大于銷項，產(chǎn)生留抵稅，賬務(wù)處理怎么做？

84785014| 提問時間：2023 09/14 14:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2023 09/14 14:10
84785014
2023 09/14 14:20
那下個月抵扣的時候怎么做賬？
郭老師
2023 09/14 14:23
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
84785014
2023 09/14 14:40
那如果我這個月準(zhǔn)備退稅呢
84785014
2023 09/14 14:41
賬務(wù)處理又怎么做呢？
郭老師
2023 09/14 14:42
做了前面兩個分錄就不用做了，等著退稅就行。
84785014
2023 09/14 14:44
那收到退稅款分錄怎么做?。?/div>
郭老師
2023 09/14 14:47
借銀行 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出， 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未應(yīng)交增值。
84785014
2023 09/14 14:53
報未交增值稅轉(zhuǎn)到進項稅額轉(zhuǎn)出，收到錢，賬做平，是這個意思吧？
郭老師
2023 09/14 14:54
對，是的，是這么做的。
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