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問題已解決
去年有一筆賬做錯了，本來這一筆6000塊其他單位轉(zhuǎn)入調(diào)入人員的住房公積金，當(dāng)時收到款項時，是掛其他應(yīng)付款上。后面支出的時候，我做錯了：借：業(yè)務(wù)費用/工資福利 6000元 貸：銀行存款 6000。到年底結(jié)賬發(fā)現(xiàn)做錯了，在新年度怎么修改？第一次做錯，請老師幫忙指導(dǎo)一下，謝謝！
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您好，等于說，業(yè)務(wù)活動費，應(yīng)該是其他應(yīng)付款才對，是吧
2023 09/15 10:57
84784955 
2023 09/15 10:58
對，我在想當(dāng)年度我費用比收入還多，那老師我這個要怎么修改，因為已經(jīng)跨年度，也做完決算了
小鎖老師 
2023 09/15 11:00
那你們就是? 借 其他應(yīng)付款? 貸 以前年度損益調(diào)整? ?借??以前年度損益調(diào)整? ?貸 未分配利潤
84784955
2023 09/15 11:01
我們是事業(yè)單位，沒有未利潤這個會計科目吧
小鎖老師
2023 09/15 11:05
那你們的結(jié)轉(zhuǎn)科目是
84784955
2023 09/15 11:13
從去年開始就不再結(jié)轉(zhuǎn)了，以收代支，用多少撥款多少
84784955
2023 09/15 11:14
沒用完，就直接收回國庫中
小鎖老師
2023 09/15 11:17
那你們沒有利潤這個科目，有其他的損益科目嗎
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