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老師好，我公司當(dāng)月運輸原材料，當(dāng)月入庫，但是次月才收到運輸公司的發(fā)票，請問運輸公司的發(fā)票怎么做賬呢

84785019| 提問時間：2023 09/15 14:37
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
關(guān)鍵是運輸當(dāng)月知道運費不？
2023 09/15 14:39
84785019
2023 09/15 14:51
不知道具體的數(shù)據(jù)
84785019
2023 09/15 14:53
在當(dāng)期的數(shù)據(jù)是不能取得的，都是等著后面發(fā)票來了才知道，基本上都是跨月，有些是跨幾個月
家權(quán)老師
2023 09/15 14:53
那么就需要找采購部門要運費數(shù)字哈，不然材料的成本沒法做賬
84785019
2023 09/15 14:53
那個運輸成本沒有發(fā)票怎么入賬呢
家權(quán)老師
2023 09/15 14:58
沒有發(fā)票暫估計入原材料的成本，發(fā)票到了沖減暫估
84785019
2023 09/16 08:23
相當(dāng)于是 借：原材料， 貸：應(yīng)付賬款-貨款 應(yīng)付賬款-暫估運輸費 這樣做對嗎老師
家權(quán)老師
2023 09/16 08:42
是的，就是那樣處理的
84785019
2023 09/16 09:51
老師，那運費的那部分金額是不是要分?jǐn)偟皆牧袭?dāng)中呢
家權(quán)老師
2023 09/16 09:52
是的就是要分?jǐn)偟?/div>
84785019
2023 09/16 09:53
如果分?jǐn)傔^去的話，因為做賬是按照發(fā)票來做賬的嘛，盤點的時候賬面上數(shù)量和金額就和倉庫的數(shù)量金額不一致了，這樣在財務(wù)系統(tǒng)里是矛盾的呢
家權(quán)老師
2023 09/16 09:54
不矛盾的呀，入庫和做賬都是要把那個運費分?jǐn)傔M(jìn)材料
84785019
2023 09/16 10:04
那就是說，保持做賬和盤點的數(shù)據(jù)一致就可以對嗎
家權(quán)老師
2023 09/16 10:13
是的，入庫單上就要體現(xiàn)分?jǐn)偟倪\費
84785019
2023 09/16 10:13
好的，謝謝老師，明白啦
家權(quán)老師
2023 09/16 10:16
不客氣，祝你工作順利,周末愉快！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
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