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請(qǐng)問外地預(yù)交稅款怎么做分錄？

84785037| 提問時(shí)間：2023 09/18 18:10
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸：銀行存款
2023 09/18 18:11
84785037
2023 09/18 18:18
老師，在當(dāng)?shù)啬苓f減這些稅，那我要怎么和當(dāng)?shù)囟惪罱Y(jié)合起來(lái)呢？
84785037
2023 09/18 18:21
我還移交附加稅，水利建設(shè)稅，企業(yè)所得稅，都要怎么做賬務(wù)處理呢？
84785037
2023 09/18 18:21
老師在嗎？
84785037
2023 09/18 18:31
老師，在嗎？
劉艷紅老師
2023 09/18 18:45
一樣的，計(jì)入這個(gè)科目就可以了
84785037
2023 09/18 18:46
老師，你只說(shuō)了增值稅的，其他的呢
劉艷紅老師
2023 09/18 18:50
預(yù)繳企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 繳納印花稅 借：稅金及附加 貸：銀行存款 預(yù)繳增值稅及附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 貸：銀行存款 繳納個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
84785037
2023 09/18 18:58
老師，外地預(yù)交的增值稅在當(dāng)?shù)亟粫r(shí)可以抵扣，怎么和當(dāng)?shù)氐亩惪钽暯由夏兀?/div>
劉艷紅老師
2023 09/18 19:03
當(dāng)?shù)亟涣撕?，沖減就可以了
劉艷紅老師
2023 09/18 19:03
比如實(shí)繳要繳100，前面你交了70，只要交30，你只要計(jì)提30就可以了
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