問題已解決

問老師一個(gè)問題，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前年度的增值稅報(bào)表的銷項(xiàng)數(shù)據(jù)與我的憑證數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)有誤，咋處理啊，主要是增值稅報(bào)表上的數(shù)據(jù)整大了點(diǎn)，這差額該如何做分錄啊

84784950| 提問時(shí)間：2023 09/19 15:36
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是因?yàn)樯对驅(qū)е碌难?/div>
2023 09/19 15:37
84784950
2023 09/19 15:40
應(yīng)該是當(dāng)時(shí)報(bào)表的時(shí)候，沒注意。然后就導(dǎo)致申報(bào)的數(shù)據(jù)與我的實(shí)際數(shù)據(jù)有差距，現(xiàn)在這差額如何做分錄啊
小鎖老師
2023 09/19 15:44
那樣的話，就是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸應(yīng)付賬款
84784950
2023 09/19 15:48
我是導(dǎo)致多交了點(diǎn)稅，做應(yīng)付賬款？
小鎖老師
2023 09/19 15:49
是多了是吧，多的話就是做其他應(yīng)收款反向
84784950
2023 09/19 15:51
只能做其他應(yīng)收賬款嗎？不能做費(fèi)用把他處理掉嗎？
小鎖老師
2023 09/19 15:53
嗯對(duì)，你叢費(fèi)用的話，建議后期從其他應(yīng)收款沖
84784950
2023 09/19 15:55
如果現(xiàn)在做其他應(yīng)收款處理，后期我如何沖掉其他應(yīng)收賬款
小鎖老師
2023 09/19 15:56
后期再做費(fèi)用，借方做費(fèi)用
84784950
2023 09/19 15:57
我的憑證銷項(xiàng)稅額與申報(bào)表上對(duì)不上，差額就一直留在銷項(xiàng)稅額科目。我想把銷項(xiàng)稅額余額擺平
小鎖老師
2023 09/19 15:58
現(xiàn)在是銷項(xiàng)稅多了嗎不是
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