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問題已解決
老師，酒店業(yè)預存燃氣費，水電電費分錄，收到發(fā)票后分錄又怎么寫，因為每個月預存的錢和發(fā)票對不到（發(fā)票是上月實際用量產(chǎn)生的錢）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借預付賬款，貸銀行
實際消費了多少借主營業(yè)務(wù)成本等
應交稅費，應交增值稅進項，
貸預付賬款
對不起來的，有差額的借方有余額表示你們單位多交。如果是貸方的話，就是欠了人家的錢
可以不一致，你只要核對一下是這個實際情況就行。
2023 09/21 08:04
84785000 
2023 09/21 08:10
預繳的時候要先計提嗎
郭老師 
2023 09/21 08:13
預繳的時候不計提啊，借預付賬款，貸銀行存款。
84785000
2023 09/21 08:29
不計提，當月的成本費用怎么計算呢？
郭老師
2023 09/21 08:33
你好，他是次月收到發(fā)票還是怎么了？
郭老師
2023 09/21 08:33
4月收到上一個月的嗎。
郭老師
2023 09/21 08:33
次月收到上一個月的嗎？
84785000
2023 09/21 17:28
是的，特別是對于新開業(yè)的酒店，先預存能耗費，不計提，他們的成本費用怎么計算呢？
郭老師
2023 09/21 17:34
你好，電表水表當月的數(shù)據(jù)你知道嗎？你當月的數(shù)量*單價就是
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