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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，老板跟老板娘各有一家公司，平時(shí)會(huì)有業(yè)務(wù)往來，那他們支付的貨款平時(shí)肯定是按照往來掛應(yīng)收跟應(yīng)付，但是長(zhǎng)期下來，往來兩家公司的應(yīng)收跟應(yīng)付都比較大，這種怎么處理
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你好，這是借款的嗎？能還錢嗎？
2023 09/21 10:39
84784981 
2023 09/21 10:41
因?yàn)橄嗷ビ虚_票，不算借款吧，有時(shí)候這家錢不夠的時(shí)候，就用另外一家打款給對(duì)方，所以賬就亂了
郭老師 
2023 09/21 10:42
好，應(yīng)收和應(yīng)付都是同一個(gè)企業(yè)的嗎？如果是的話，這兩個(gè)科目可以對(duì)沖。
84784981
2023 09/21 10:44
應(yīng)收應(yīng)付都是同一個(gè)企業(yè)，但是金額太大了，都有兩三百萬的，這樣對(duì)沖是不是有風(fēng)險(xiǎn)，如果對(duì)沖的話，需要什么憑證嗎
郭老師
2023 09/21 10:46
只要你們單位不是虛開發(fā)票就行。
84784981
2023 09/21 10:54
對(duì)沖的話需要什么憑證
郭老師
2023 09/21 10:58
你好，自己寫一個(gè)摘要說明就行。
84784981
2023 09/21 11:05
摘要說明怎么寫，需要老板簽字嗎？不然豈不是自己隨意調(diào)賬
郭老師
2023 09/21 11:08
你好，同一個(gè)客戶用一個(gè)往來科目，你不知道嗎？
郭老師
2023 09/21 11:08
兩種做錯(cuò)了不是嗎？現(xiàn)在調(diào)整不對(duì)嗎？
84784981
2023 09/21 11:09
我接手的時(shí)候就存在兩個(gè)科目了
84784981
2023 09/21 11:10
而且兩個(gè)公司互想都有開發(fā)票
郭老師
2023 09/21 11:11
你好，那你現(xiàn)在對(duì)沖不對(duì)嗎？把另一個(gè)調(diào)整成沒有余額的了，沒有問題吧，
84784981
2023 09/21 11:15
之前學(xué)的時(shí)候老師就說過，對(duì)于同一個(gè)科目用一個(gè)往來科目就行了，也就是說同一個(gè)客戶，無論是進(jìn)貨還是銷貨，我只需要掛在一個(gè)往來科目下就好了，老師是這個(gè)意思的吧
郭老師
2023 09/21 11:24
對(duì)的，是的，是這么做的
84784981
2023 09/21 11:28
跟您確認(rèn)了就放心了，不然不放心，怕自己操作有誤
郭老師
2023 09/21 11:32
不用客氣，工作愉快。
84784981
2023 09/21 11:53
老師，這個(gè)一下子調(diào)整的話金額實(shí)在太大了，是不是可以每個(gè)月相對(duì)比例慢慢調(diào)，應(yīng)收應(yīng)付一下子都減兩三百萬了
郭老師
2023 09/21 12:03
你好，你直接一次調(diào)整就行啊，實(shí)際業(yè)務(wù)的沒有關(guān)系啊。
84784981
2023 09/21 12:06
關(guān)鍵是它這里面還有虛開的，所以一直也沒敢調(diào)賬，而且金額又大
郭老師
2023 09/21 12:08
那你適當(dāng)?shù)恼{(diào)整吧，在今年調(diào)整完畢。
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