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老師 我是按月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng) 到應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是直接做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

84784985| 提问时间：2023 09/21 10:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 09/21 10:59
84784985
2023 09/21 11:01
這樣年末再結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)嗎 那么年底銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)數(shù)額就很大
家權(quán)老師
2023 09/21 11:02
你好，不用管進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的余額，正確申報(bào)就是
84784985
2023 09/21 11:08
一直不用管 是因?yàn)樵谫Y產(chǎn)負(fù)債表和利潤表上沒有體現(xiàn)嗎 前任會計(jì)每月都在結(jié)轉(zhuǎn) 那現(xiàn)在我是按照前任會計(jì)的思路一直做下去嗎
家權(quán)老師
2023 09/21 11:10
他那樣做很麻煩，弄不好，會把自己搞蒙圈，如果你習(xí)慣那樣做也可以
84784985
2023 09/21 11:13
我跟著學(xué)堂實(shí)操做的是直接計(jì)算 本月應(yīng)交未交增值稅 現(xiàn)在前任一直每月結(jié)轉(zhuǎn) 我想下月就直接計(jì)算應(yīng)交未交增值稅后直接做賬不每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng) 不知道這樣賬務(wù)上面 和報(bào)稅上面會有什么影響
家權(quán)老師
2023 09/21 11:15
不管怎么做賬，要保證最終的結(jié)果，跟我寫的那個(gè)公式計(jì)算的未交增值稅一致
84784985
2023 09/21 11:19
那么老師 進(jìn)項(xiàng)這塊我需要做好臺賬對嗎 因?yàn)槊吭掠写J(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入本月進(jìn)項(xiàng)， 未勾選就先放那邊 老師這塊有什么簡單不漏記的方法嗎
家權(quán)老師
2023 09/21 11:26
沒認(rèn)證就掛應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
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