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84785028| 提問時間：2023 09/22 08:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
在的 具體的什么問題
2023 09/22 09:01
84785028
2023 09/22 09:04
經(jīng)營范圍有中介服務(wù) 沒有風(fēng)險 那他們開給我們的發(fā)票上寫的居間服務(wù)費(fèi)這個名目也是可以的嗎？
郭老師
2023 09/22 09:05
可以的，可以這么做的。
84785028
2023 09/22 09:38
您好，我想咨詢下出口退稅，消費(fèi)稅未退回，增值稅可以退嗎 一般納稅人有退稅率的，你符合要求的可以退增值稅。 因?yàn)閳箨P(guān)單上采銷數(shù)量不一致，所以消費(fèi)稅未退，這符合增值稅退稅條件嗎
郭老師
2023 09/22 09:42
你好，購入銷售的數(shù)量不一樣嗎？
84785028
2023 09/22 09:53
不是贈送，是出口無報關(guān)，不能收匯的，應(yīng)收賬款掛什么客戶？只能掛國內(nèi) 你出口給誰掛誰 到時候別人付款的時候再出委托書 不報關(guān)，不能收匯的吧，外管不能核銷的，只能掛國內(nèi)客戶，個人好點(diǎn)
郭老師
2023 09/22 09:54
可以 掛客戶就可以的
84785028
2023 09/22 10:00
原材料加工成半成品，但是原材料成本未算，下個月原材料成本怎么加進(jìn)去
郭老師
2023 09/22 10:02
你好，直接補(bǔ)上就可以的，銷售出去了嗎？銷售出去了借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料。
84785028
2023 09/22 10:07
甲公司的資產(chǎn)總額為1500萬元，負(fù)債為300萬元，年末企業(yè)用銀行存款支付股利120萬元以后，年末企業(yè)的所有者權(quán)益總額為多少萬元
84785028
2023 09/22 10:08
2.可以 掛客戶就可以的 當(dāng)成轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理，掛個人名義收現(xiàn)金可以嗎？
郭老師
2023 09/22 10:12
你好，第一個1200萬。第二個，和你合同就不一致。
郭老師
2023 09/22 10:12
這樣三流不一致了。
84785028
2023 09/22 10:21
2.可以 掛客戶就可以的 當(dāng)成轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理，掛個人名義收現(xiàn)金可以嗎？
84785028
2023 09/22 10:22
核定征收的個體戶，開票很少才幾千，有時沒有開票，人工才4個人，這種要怎么申報未開票收入，核定征收月額度：46681.11元
郭老師
2023 09/22 10:26
第一個不可以啊。 三流不一致。
郭老師
2023 09/22 10:26
你實(shí)際收入是多少的？公戶收款了嗎？
84785028
2023 09/22 10:48
經(jīng)營范圍有中介服務(wù) 沒有風(fēng)險 那他們開給我們的發(fā)票上寫的居間服務(wù)費(fèi)這個名目也是可以的嗎？ 可以的，可以這么做的。 那老師，這筆費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用還是走到成本里?。?/div>
84785028
2023 09/22 10:51
2. 1、商家入駐淘寶平臺，平臺代商家收貨款。 2、平臺扣掉手續(xù)費(fèi)，把剩余的貨款轉(zhuǎn)給商家，平臺以服務(wù)費(fèi)確定收入？ 平臺確認(rèn)收入符合稅法？
郭老師
2023 09/22 10:55
銷售費(fèi)用或者管理費(fèi)用
郭老師
2023 09/22 10:56
平臺的對的 商家確認(rèn)貨物的
84785028
2023 09/22 10:57
小規(guī)模納稅人，年底結(jié)轉(zhuǎn)需要結(jié)轉(zhuǎn)哪些？具體分錄怎么做？如果年終是負(fù)數(shù)又應(yīng)該怎么做分錄？
郭老師
2023 09/22 10:58
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益，年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就可以的
郭老師
2023 09/22 10:58
借本年利潤負(fù)數(shù) 貸利潤分配，未分配利潤負(fù)
84785028
2023 09/22 11:00
子公司注銷債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)入母公司賬務(wù)處理 全資子公司清算注銷，母公司接收其債權(quán)債務(wù)，子公司權(quán)益部分怎么做賬處理
郭老師
2023 09/22 11:03
你們走一個代收代付，當(dāng)時子公司注銷了嗎？
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