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實(shí)務(wù)
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具體的什么問(wèn)題
2023 09/22 13:12
84785028 
2023 09/22 13:17
出口退稅，消費(fèi)稅未退回，增值稅可以退嗎
一般納稅人有退稅率的，你符合要求的可以退增值稅。
因?yàn)閳?bào)關(guān)單上采銷數(shù)量不一致，所以消費(fèi)稅未退，這符合增值稅退稅條件嗎
你好，購(gòu)入銷售的數(shù)量不一樣嗎？
是的，采購(gòu)時(shí)數(shù)量20，目前銷售出口15，還有5臺(tái)未銷售，這種情況下可以按照15臺(tái)退嗎
84785028
2023 09/22 13:19
2.26萬(wàn)銷項(xiàng)需要多少的進(jìn)項(xiàng)票、建筑業(yè)
你好，一般納稅人建筑行業(yè)稅負(fù)率是3.2%左右，稅負(fù)率＝（銷項(xiàng)--進(jìn)項(xiàng)）/收入＝3.2%，
有26萬(wàn)的銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)有6萬(wàn)，
25-進(jìn)項(xiàng)）/25/9%=3.2
進(jìn)項(xiàng)稅額=25/9%*5.8
這個(gè)就是
看不懂，不會(huì)呀
什么是
郭老師 
2023 09/22 13:21
報(bào)關(guān)單多少15的可以
發(fā)票分別開(kāi)
郭老師
2023 09/22 13:21
那個(gè)不懂
解方程式啊
84785028
2023 09/22 13:24
實(shí)際你有購(gòu)入吧
他查大類
實(shí)際有大類都對(duì)明細(xì)，比如手鏈戒指應(yīng)該不對(duì)，戒指也是好幾種系列，成本就按平均價(jià)一個(gè)戒指那樣供應(yīng)商開(kāi)票的
你結(jié)轉(zhuǎn)的是對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品，結(jié)轉(zhuǎn)的是明細(xì)
明細(xì)，做賬軟件里邊，有存貨模塊，按進(jìn)項(xiàng)票錄入存貨了，只是進(jìn)項(xiàng)票貨款明細(xì)票上的明細(xì)
不是實(shí)際庫(kù)存的明細(xì)
郭老師
2023 09/22 13:29
不清楚
你自己看著結(jié)轉(zhuǎn)吧
84785028
2023 09/22 13:36
本月實(shí)現(xiàn)了30萬(wàn)的利潤(rùn)，這個(gè)季度申報(bào)就要交所得稅嗎？怎么計(jì)算所得稅?
年累計(jì)的利潤(rùn)總額減彌補(bǔ)虧損）*5%-之前預(yù)繳。如果是小型微利企業(yè)。
我們是小規(guī)模，利潤(rùn)30萬(wàn)，這個(gè)月是怎么申報(bào)?怎么交稅了?
郭老師
2023 09/22 13:43
年累計(jì)的利潤(rùn)是多少？1000年度虧損有沒(méi)有？
84785028
2023 09/22 14:03
如何補(bǔ)錄19-20年固定資產(chǎn)？要折舊嗎？折舊完的凈值這個(gè)數(shù)據(jù)怎么定？具體怎么做分錄呢？
借固定資產(chǎn)，貸銀行存款，
殘值率自己設(shè)置0~5%，
借以前年度損益調(diào)整到累計(jì)折舊
可以再詳細(xì)講解一下嗎？沒(méi)太懂
郭老師
2023 09/22 14:09
借固定資產(chǎn)，貸銀行存款是之前的原值，然后每個(gè)月的折舊金額是多少，你自己算一下，從購(gòu)入的次月到去年年底借以前年度損益調(diào)整
貸累計(jì)折舊。
原值減值）/12/年限
84785028
2023 09/22 14:13
私營(yíng)企業(yè)本月購(gòu)入60000元的空調(diào)等，老板讓一次性把折舊提完，應(yīng)該怎么提呢？
84785028
2023 09/22 14:14
2.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅這）這個(gè)科目什么時(shí)候用。
郭老師
2023 09/22 14:15
賬上只能按月折舊，你想一次抵扣所得稅，去填寫固定資產(chǎn)加速折舊表。
郭老師
2023 09/22 14:16
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)
結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅用。
84785028
2023 09/22 14:18
出口金額少于5000元，不報(bào)關(guān)，怎樣入帳和申報(bào)？
你出口給誰(shuí)掛誰(shuí) 到時(shí)候別人付款的時(shí)候再出委托書
不報(bào)關(guān)，不能收匯的吧，外管不能核銷的，只能掛國(guó)內(nèi)客戶，個(gè)人好點(diǎn)
當(dāng)成轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理，掛個(gè)人名義收現(xiàn)金可以嗎？
和你合同就不一致。這樣三流不一致了。
三流是不一致，怎么辦好，無(wú)報(bào)關(guān)又不能收匯
郭老師
2023 09/22 14:27
出委托書，他委托國(guó)內(nèi)的公司付款，讓對(duì)方出一個(gè)委托書，三方蓋章簽字。
84785028
2023 09/22 14:40
賬上只能按月折舊，你想一次抵扣所得稅，去填寫固定資產(chǎn)加速折舊表。
老師，從哪里去填加速表？如果按月提61430元怎么提呢？應(yīng)該提幾年？是空調(diào)，遙控器，空調(diào)外機(jī)等物
郭老師
2023 09/22 14:43
企業(yè)所得稅申報(bào)表里面就有201030，還是20這個(gè)表格就是。
郭老師
2023 09/22 14:43
電子設(shè)備最低折舊3年。
84785028
2023 09/22 14:46
計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)為什么不減去購(gòu)進(jìn)材料設(shè)備的支付款呢？
做的是哪一個(gè)科目固定資產(chǎn)嗎？
稅二 計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)為什么不減買進(jìn)材料金額
不知道原理下次還會(huì)算錯(cuò)
84785028
2023 09/22 14:46
2.出委托書，他委托國(guó)內(nèi)的公司付款，讓對(duì)方出一個(gè)委托書，三方蓋章簽字。
國(guó)內(nèi)公司付人民幣嗎，直接收現(xiàn)金可行嗎？
郭老師
2023 09/22 14:49
具體的題目怎么說(shuō)的，你得有對(duì)應(yīng)的收入才行，對(duì)應(yīng)的收入做了之后，你才能結(jié)轉(zhuǎn)成本，才能影響你的利潤(rùn)。
郭老師
2023 09/22 14:49
金額不大的可以走現(xiàn)金，你得看一下金額多少，金額大的話走現(xiàn)金不合理啊，你這個(gè)現(xiàn)金得存到銀行賬戶里面去。
84785028
2023 09/22 14:51
企業(yè)所得稅申報(bào)表里面就有201030，還是20這個(gè)表格就是。
電子設(shè)備最低折舊3年。
老師，空調(diào)正常應(yīng)該幾年提足？61430遠(yuǎn)怎么算折舊呢？
郭老師
2023 09/22 14:58
你好，這個(gè)是普通空調(diào)的嗎？還是中央空調(diào)？
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