問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，280稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)全額抵減應(yīng)納稅額，抵減時(shí)，借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸 管理費(fèi)用280，是不是還要做一筆，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280 ,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/22 14:04
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你后面第二筆的，的不需要做的，你在第一步就已經(jīng)沖減了
2023 09/22 14:07
84784982
2023 09/22 14:11
但沒(méi)有第二步，未交增值稅≠應(yīng)納稅額哦
王超老師
2023 09/22 14:14
是的，但是你的應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目還是不變的
84784982
2023 09/22 14:17
那轉(zhuǎn)出未交增值稅要不要，銷(xiāo)項(xiàng)-280，無(wú)進(jìn)項(xiàng)
王超老師
2023 09/22 15:16
這個(gè)是可以不轉(zhuǎn)的呢
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