00:10:00
問題已解決
接手之前賬務后，發(fā)現資產負債表不平。檢查后發(fā)現不平的原因是因為年初做了以前年度損益調整：分錄如下：借 以前年度損益調整 貸 利潤分配-未分配利潤 剛好是這筆金額導致資產總額大于負債+所有者權益。請問要怎么處理才可以平報表呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，資產負債表里面未分配利潤要加上這一筆就會平的
2023 09/23 10:35
84785015 
2023 09/23 10:36
請問是我調整報表還是做一筆什么樣的分錄來調整呢？
冉老師 
2023 09/23 10:37
借 以前年度損益調整 貸 利潤分配-未分配利潤?
這個，這個金額就會進入未分配利潤
84785015
2023 09/23 11:23
之前的會計做了這一筆噢。就是這筆金額導致資產負債表不平。
84785015
2023 09/23 11:24
請問我要怎么處理呢？
冉老師
2023 09/23 11:26
現在要補一筆未分配利潤的
84785015
2023 09/23 11:30
是再計一筆借 以前年度損益調整 貸未分配利潤 還是做什么分錄呢？
冉老師
2023 09/23 11:30
是再計一筆借 以前年度損益調整 貸未分配利潤 還是做什么分錄呢？
借 以前年度損益調整 貸未分配利潤這個分錄的
84785015
2023 09/23 14:08
做完這筆分錄之后變成年末數不平了。最開始是年初數不平。老師 怎么破昂？
冉老師
2023 09/23 14:23
年初不平是本身資產負債表不平，還是勾稽不上
84785015
2023 09/23 14:24
應該是鉤稽不上的原因吧
冉老師
2023 09/23 14:47
勾稽不上正常，因為這個科目不過利潤表，下一年就好了
閱讀 308
描述你的問題，直接向老師提問
103
意見反饋
