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老師，我們單位去年托人研究了5項(xiàng)專利，所以我們單位成立研發(fā)部門，沒有設(shè)置研發(fā)材料，只是發(fā)了研發(fā)人員的工資，就在企業(yè)所得稅匯算時(shí)，財(cái)報(bào)上顯示了研究費(fèi)用，我們單位一直是虧損單位，這些研究費(fèi)用不用加計(jì)抵扣，當(dāng)時(shí)稅務(wù)局打電話說有研究費(fèi)用就需要加計(jì)扣除，現(xiàn)在有讓我們自查，提交資料到稅務(wù)局，我們光提交各研發(fā)工資表可以嗎
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您好，同學(xué)，還需要提供研發(fā)費(fèi)用輔助明細(xì)賬呢
2023 09/24 13:59
84784953 
2023 09/24 14:50
主要是我們當(dāng)時(shí)沒有把這些明細(xì)做進(jìn)去，當(dāng)時(shí)也是外部他們想讓我們升為國(guó)科小，他們說賬上需要顯示研發(fā)費(fèi)的，我們單位其實(shí)是沒有設(shè)置這個(gè)項(xiàng)目的，專利都是別人做的，這個(gè)怎么提供輔助明細(xì)賬呢
向陽老師 
2023 09/24 14:55
高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用輔助明細(xì)賬模板下載_Excel模板_1 - 愛問文庫(kù) (sina.com.cn)
可以看看上面的鏈接呢，復(fù)制粘貼下
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