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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度申報(bào)是以銷售收入額為準(zhǔn)，還是開(kāi)票金額？
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你好，不僅僅是開(kāi)票收入，還用加上未開(kāi)票收入
2023 09/24 16:44
84784996 
2023 09/24 16:49
公司會(huì)員辦卡充值當(dāng)月未開(kāi)票，也不確認(rèn)收入（掛預(yù)收賬款），這樣也算銷售額嗎，需要做無(wú)票收入申報(bào)嗎
家權(quán)老師 
2023 09/24 16:56
你好，這個(gè)在消費(fèi)當(dāng)月做收入
84784996
2023 09/24 16:58
就是說(shuō)當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)銷售額如果超了30萬(wàn)，但是未開(kāi)票也沒(méi)確認(rèn)收入，不用納稅嗎？
家權(quán)老師
2023 09/24 17:00
會(huì)員卡做到預(yù)收賬款，是要等以后實(shí)際銷售的時(shí)候做未開(kāi)票收入，不是充值當(dāng)月。
84784996
2023 09/24 17:04
公司是商戶收款碼，那繼續(xù)收款，然后超了季度銷售額30，稅法上沒(méi)有影響，就不用申報(bào)的對(duì)嗎
家權(quán)老師
2023 09/24 17:06
是當(dāng)月開(kāi)票的收入加上實(shí)際消費(fèi)時(shí)確認(rèn)的未開(kāi)票收入超過(guò)30萬(wàn)就要交增值稅。
84784996
2023 09/24 18:44
請(qǐng)問(wèn)老師賬戶處理怎么做呢
家權(quán)老師
2023 09/24 19:28
無(wú)票收入是
借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
后期開(kāi)發(fā)票了
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-已開(kāi)票
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