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問(wèn)題已解決
老師，我們現(xiàn)在發(fā)300塊錢的中秋福利費(fèi)，因?yàn)楣べY這個(gè)月已經(jīng)發(fā)放了，怎么做賬呢？
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學(xué)員朋友您好，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)，借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)，貸：銀行存款
2023 09/26 12:39
84785046 
2023 09/26 12:42
老師，看你發(fā)的分錄是放進(jìn)去工資表里面做核算嗎？我們這個(gè)月工資已發(fā)了核算不了？
84785046
2023 09/26 12:43
我直接統(tǒng)計(jì)福利表，做借管理費(fèi)用，貸銀行存款行不行
易 老師 
2023 09/26 12:43
是的， 是這樣的，福利費(fèi)與工資，一正一負(fù)調(diào)整一下也行
84785046
2023 09/26 12:45
老師，你發(fā)的那個(gè)分錄我理解成在工資表里面扣除了，是這個(gè)意思嗎？
易 老師
2023 09/26 12:49
學(xué)員朋友您好，單獨(dú)發(fā)放的意思
84785046
2023 09/26 12:50
老師單獨(dú)發(fā)放不用申報(bào)到個(gè)稅系統(tǒng)了吧？
易 老師
2023 09/26 13:38
學(xué)員您好，這種情況是要的。
易 老師
2023 09/26 13:39
并入工資薪金所得申報(bào)
84785046
2023 09/26 14:18
老師，我們已經(jīng)發(fā)工資了，要更正嗎？
易 老師
2023 09/26 14:27
已經(jīng)做了，就不需要更改了，問(wèn)題不大的
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