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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問下老師說(shuō)的這個(gè)分錄啥意思呀 不太懂
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就是你的成本費(fèi)用多做了不是嗎？然后借方紅沖，然后再增加你的進(jìn)項(xiàng)。
2023 09/27 16:28
郭老師 
2023 09/27 16:28
進(jìn)項(xiàng)增加是在借方，成本費(fèi)用紅沖他應(yīng)該是在貸方，但是軟件做賬的最好放到借方負(fù)數(shù)。
84784997 
2023 09/27 16:32
我的費(fèi)用發(fā)票是正常計(jì)入就是進(jìn)項(xiàng)稅額漏了 比如 費(fèi)用是100稅額是13 我的發(fā)票入賬的時(shí)候入了借方 費(fèi)用100貸方現(xiàn)金支付100 沒有入稅額13但是呢我又抵扣了這個(gè)發(fā)票當(dāng)月
郭老師
2023 09/27 16:34
那你的庫(kù)存現(xiàn)金余額也不對(duì)是吧？這樣的話，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸庫(kù)存現(xiàn)金13
84784997
2023 09/27 16:36
我的稅額直接沒有入賬呀 現(xiàn)金不是從銀行提出來(lái)的 懂的都懂 哈哈 我現(xiàn)在就想知道我要怎么處理掉稅額差異因?yàn)榭鐜讉€(gè)月了
84784997
2023 09/27 16:39
就是我現(xiàn)在稅額有這個(gè)余額 原本是不會(huì)有這個(gè)余額的
郭老師
2023 09/27 16:40
你好，這里有借方余額的，把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以。
84784997
2023 09/27 16:42
結(jié)轉(zhuǎn)了過后未交里面有余額對(duì)吧 那個(gè)余額又咋處理的 因?yàn)?月抵扣的時(shí)候是沒有這一筆發(fā)票抵扣的
郭老師
2023 09/27 16:42
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784997
2023 09/27 16:44
可是我的未交里面的這個(gè)余額要怎么處理結(jié)平呢
郭老師
2023 09/27 16:47
你好，在借方用余額。
郭老師
2023 09/27 16:47
你看下是在借方有余額的嗎？
84784997
2023 09/27 16:48
現(xiàn)在就出現(xiàn)了未交里面有這個(gè)余額，但是我在八月里面增值稅申報(bào)表是沒有這一筆的 因?yàn)樵谒脑乱呀?jīng)抵扣了
郭老師
2023 09/27 16:49
拿出未交增值稅，在借方有余額表示留底，你看一下你留底是不是這。
84784997
2023 09/27 16:50
實(shí)際是沒有留底的 因?yàn)槲覀兠總€(gè)月都繳稅了
郭老師
2023 09/27 16:51
那你的肖像和進(jìn)項(xiàng)是不是有余額，你再去看一下。
84784997
2023 09/27 16:52
沒有余額
郭老師
2023 09/27 16:54
那你去核對(duì)一下吧，你賬上的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額，還有你申報(bào)表里面的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是不是一致的。
84784997
2023 09/27 16:57
哎 我的賬就是根據(jù)增值稅申報(bào)表來(lái)的。
郭老師
2023 09/27 16:59
那你再看一下，
你賬上有留底，但是申報(bào)表里面沒有留底
這個(gè)絕對(duì)不可能吧。
84784997
2023 09/27 17:01
我都說(shuō)了是前面發(fā)票抵扣聯(lián) 但是稅額忘了入賬 但是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候我是根據(jù)增值稅申報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)的 報(bào)增值稅的時(shí)候也是直接根據(jù)收入來(lái)的 。 所以出現(xiàn)了稅賬差額
郭老師
2023 09/27 17:04
不是補(bǔ)進(jìn)去了呀，你少做的補(bǔ)進(jìn)去了，上面回復(fù)了不是嗎？你增加進(jìn)項(xiàng)指揮你的借方余額會(huì)越來(lái)越多。
郭老師
2023 09/27 17:04
如果你現(xiàn)在做到幾月份了，8月份的做完了嗎？你把8月份的科目余額表，還有你的申報(bào)表截圖。
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