00:10:00
問題已解決
4月份有一筆一萬塊一直沒開票，但申報的時候做了無票收入，今天又開了票，那申報的時候和賬務處理應該怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，開票了，把之前的無票收入沖銷，再按照發(fā)票做賬
2023 09/27 20:43
84785014 
2023 09/27 21:12
那申報的時候怎么弄？
東老師 
2023 09/27 21:14
你們是一般納稅人嗎
84785014
2023 09/27 21:24
小規(guī)模納稅人
東老師
2023 09/27 21:26
這個零申報就行，一正一負就是零了
84785014
2023 09/27 22:19
啥意思，不太明白
東老師
2023 09/28 02:18
就是做負數(shù)又是正數(shù)發(fā)票的意思
84785014
2023 09/28 09:39
哪里做負數(shù)，我還是不太明白您說的
東老師
2023 09/28 09:40
就是在申報表里面填寫負數(shù)
84785014
2023 09/28 09:42
如果在申報表填負數(shù)，那不就變成沒開這1萬的票了？我昨天開了啊
東老師
2023 09/28 09:43
對呀，開了票了，但是你之前保你不做負數(shù)的話，你的未開票收入不就多了嗎？
84785014
2023 09/28 09:45
我們小規(guī)模納稅人是季度申報，申報的時候我在哪里填負數(shù)？上次未開票收入是填在第一行和專票總和，那我10月份申報的時候要怎么填？
東老師
2023 09/28 09:46
你這個填寫復數(shù)就和你開普票的是填寫到一起就可以的比如說開普票總和10萬，開負數(shù)-4 經(jīng)濟師填寫6萬
84785014
2023 09/28 09:49
比如我這個月開專票21萬（包含之前的未開票收入1萬），我現(xiàn)在怎么填？
東老師
2023 09/28 09:50
那就是這個數(shù)字21-1=20萬的填報
84785014
2023 09/28 09:51
那這樣說這1萬之前報過這次就不填了，是這意思吧？
東老師
2023 09/28 09:52
對，是沒錯，就是這個意思
84785014
2023 09/28 09:53
賬務上需要處理嗎？之前這部分也做了收入
東老師
2023 09/28 09:54
把之前無票收入沖銷了就行
閱讀 583
描述你的問題，直接向老師提問
800
意見反饋
