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問題已解決
二月公司籌辦期廣告費做了暫估入帳5萬元，四月收到一萬元發(fā)票，沖減了一萬元暫估，暫估余額為4萬元，九月對帳后實際廣告費只余3萬元，我做了紅字借管理費用一開辦費 4萬元 貸應付帳款一暫估廣告費 4萬元，但現(xiàn)在管理費用一開辦費，借方為負一萬了，真正應該是籌建期廣告費是4000元，四月支付了一萬元，還欠三萬元未付，請問老師怎么做才正確？
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你好，同學
可以沖銷原來的暫估
按照發(fā)票1萬作戰(zhàn)
以及3萬重新暫估
2023 10/04 09:33
84785014 
2023 10/04 09:42
老師我是這樣處理后，帳不平了，實際籌建期廣告費一共就是4萬，但現(xiàn)在廣告費是借方負1萬了
冉老師 
2023 10/04 09:48
那你按照余額調(diào)整，多的沖回，少的補提
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