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請問老師,小規(guī)模上季度申報填寫時服務列2行填了16831.68,本季度又紅沖了這個數(shù)據(jù),現(xiàn)在這列第一行不讓填負數(shù),比對不過怎么辦

84784978| 提问时间:2023 10/05 13:44
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,電子稅務局確實不應該負數(shù),如果現(xiàn)在確實負數(shù)的話,要去稅務局大廳申報的
2023 10/05 13:45
84784978
2023 10/05 13:47
上季度服務開票了申報了數(shù)據(jù),本季度紅沖了那個數(shù),服務列數(shù)據(jù)為0,現(xiàn)在自己報不讓填,那需要去大廳窗口辦理申報是嗎
冉老師
2023 10/05 13:48
是的,因為電子稅務局不能負數(shù)的
84784978
2023 10/05 13:51
好的,收到
冉老師
2023 10/05 13:51
不客氣,同學,假期快樂
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